Overzicht van baten en lasten (Programmaplan 2022) x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=vermeerdering,positief/-=vermindering,negatief) | |||||||||||
Omschrijving | Primaire lasten | Primaire baten | Begrote lasten na wijz. | Begrote baten na wijz. | Begroot Saldo na wijz. | Werkelijke lasten | Werkelijke baten | Werkelijk saldo | Verschil lasten | Verschil baten | Verschil saldo |
Werk en inkomen | -11.553 | 6.284 | -12.951 | 5.753 | -7.198 | -13.364 | 6.199 | -7.165 | -413 | 446 | 33 |
Jeugd | -9.674 | 20 | -9.182 | 3 | -9.179 | -9.279 | 4 | -9.275 | -97 | 1 | -97 |
Maatschappelijke ondersteuning | -10.589 | 649 | -11.250 | 911 | -10.338 | -11.396 | 1.147 | -10.249 | -147 | 236 | 89 |
Welzijn en educatie | -6.300 | 701 | -7.360 | 916 | -6.444 | -7.194 | 917 | -6.277 | 167 | 1 | 168 |
Omgeving | -10.935 | 7.392 | -11.344 | 8.200 | -3.143 | -11.811 | 9.365 | -2.446 | -468 | 1.165 | 697 |
Openbare orde en veiligheid | -1.939 | 30 | -3.293 | 1.430 | -1.863 | -8.622 | 10.083 | 1.461 | -5.329 | 8.653 | 3.324 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -5.589 | 2.901 | -6.082 | 3.412 | -2.670 | -6.454 | 4.918 | -1.536 | -372 | 1.506 | 1.135 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -3.754 | 3.503 | -6.219 | 5.450 | -769 | -8.904 | 8.215 | -688 | -2.685 | 2.765 | 81 |
**TE REALISEREN PROGRAMMA'S | -60.332 | 21.481 | -67.681 | 26.075 | -41.605 | -77.024 | 40.848 | -36.175 | -9.343 | 14.773 | 5.430 |
LOKALE HEFFINGEN | 0 | 8.199 | 0 | 8.217 | 8.217 | 0 | 8.087 | 8.087 | 0 | -130 | -130 |
ALGEMENE UITKERING | 0 | 39.183 | 0 | 44.841 | 44.841 | 0 | 45.260 | 45.260 | 0 | 419 | 419 |
DIVIDEND | -8 | 81 | -8 | 81 | 73 | -8 | 75 | 67 | 0 | -6 | -6 |
FINANCIERING | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | -158 | 0 | -158 | -173 | 0 | -173 |
OV. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -34 | 93 | -34 | 43 | 9 | -32 | 35 | 3 | 2 | -8 | -6 |
** ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | -27 | 47.556 | -27 | 53.182 | 53.155 | -199 | 53.457 | 53.259 | -172 | 275 | 104 |
OVERHEAD | -7.803 | 592 | -8.523 | 581 | -7.942 | -8.811 | 725 | -8.085 | -288 | 145 | -143 |
VENNOOTSCHAPSBELASTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
ONVOORZIEN | -75 | 0 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
** SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -68.238 | 69.629 | -76.306 | 79.838 | 3.532 | -86.013 | 95.031 | 9.018 | -9.707 | 15.193 | 5.486 |
MUTATIES RESERVES | -1.547 | 450 | -1.885 | 1.691 | -194 | -2.411 | 2.723 | 313 | -526 | 1.033 | 507 |
Totaal | -69.784 | 70.079 | -78.191 | 81.529 | 3.338 | -88.424 | 97.755 | 9.331 | -10.233 | 16.226 | 5.993 |
** REKENINGRESULTAAT | Positief | 295 | Positief | 3.338 | Positief | 9.331 | Positief | ||||
