Overhead | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Directie (+ algemeen) | 1.134.900 | 1.082.000 | 861.103 | -220.897 | |
Overhead (financiën) | -91.000 | -91.000 | -92.731 | -1.731 | |
Overhead (P&O) | -795.800 | -858.932 | -759.228 | 99.704 | |
Overhead (O.R.) | -240.500 | -258.500 | -207.619 | 50.881 | |
Overhead (overig) | -8.000 | -8.000 | -13.019 | -5.019 | |
Overhead (automatisering) | -1.995.500 | -2.360.588 | -2.184.535 | 176.053 | |
Overhead (gemeentehuis) | -560.500 | -556.300 | -487.432 | 68.868 | |
Overhead (gemeentewerf) | -181.500 | -185.500 | -147.933 | 37.567 | |
Overhead (representatie) | -54.000 | -54.000 | -56.718 | -2.718 | |
Overhead (voorlichting) | -266.000 | -320.552 | -280.855 | 39.697 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -136.000 | -186.000 | -201.288 | -15.288 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -4.017.600 | -4.144.750 | -4.515.216 | -370.466 | |
Totaal programma | -7.211.500 | -7.942.122 | -8.085.471 | -143.349 | |
