Overhead (gemeentewerf) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -192.500 | -200.000 | -162.735 | 37.265 | |
Baten | 11.000 | 14.500 | 14.802 | 302 | |
Saldo van baten en lasten | -181.500 | -185.500 | -147.933 | 37.567 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Overhead (gemeentewerf) | 37.567 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voor de herbouw van de afgebrande loods is een investeringskrediet beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering zijn onder dit product begroot. Omdat er nog geen uitgaven zijn geweest aan de herbouw zien we een voordeel op de kapitaallasten. De aanbesteding wordt begin 2023 afgerond. |