Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Facilitair In de herfstnota is eenmalig budget geraamd voor de herinrichting van de B&W-kamer. Het is in het laatste kwartaal niet gelukt om uitvoering te geven aan de herinrichting. Dit zal daarom in het voorjaar van 2023 plaatsvinden. Daarnaast is minder uitgegeven aan frankeer en portokosten. De uitgaven zijn afhankelijk van hoeveel post onder antwoordnummer wordt verstuurd. Dit kan erg fluctueren en is daarom lastig te voorspellen.
Werkkostenregeling Als crisismaatregel is tijdens de coronapandemie de vrije ruimte extra verhoogd. Hierdoor waren de vergoedingen boven de grens waarover 80% belasting betaald dient te worden kleiner.
Thuiswerkvoorziening In de herfstnota is budget geraamd voor uitgaven aan thuiswerkvoorzieningen. Het aanbestedingstraject heeft langer geduurd dan gewenst. Hierdoor is het budget niet uitgegeven. Dit zal in 2023 gebeuren.
Personeel Aan outplacemet trajecten en de uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is minder uitgegeven dan begroot. Deze verwachte kosten zijn moeilijk in te schatten. De begroting was gebasseerd op gegevens uit voorgaande jaren. In 2022 is hier minder gebruik van gemaakt.
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:55:39 met de export van 07/10/2023 15:42:00
