Hieronder is globaal aangegeven of de afwijkingen van incidentele of structurele aard zijn. Het precieze karakter van de afwijkingen is niet altijd duidelijk aan te geven. Als uitgangspunt hanteren we de regel: als een afwijking niet expliciet als incidenteel is aan te merken, dan beschouwen we het als structureel.
De verschillen hieronder zijn op productniveau. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende programma's.
Analyse resultaat 2022 | + = voordeel / - = nadeel | |||
|---|---|---|---|---|
Programma Omschrijving | Product Omschrijving | Structureel | Incidenteel | Totaal |
Werk en inkomen | Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | -14.000 | 0 | |
Inkomensvoorzieningen | 26.000 | -211.000 | ||
Participatiewet (PW) | 69.000 | 0 | ||
Sociale recherche (IBO) | 0 | 0 | ||
Sociale werkvoorziening (MGR) | 67.000 | 0 | ||
Gemeentelijk minimabeleid | -75.000 | 0 | ||
Schuldhulpverlening | 22.000 | 0 | ||
Kwijtschelding lokale belastingen | 0 | 26.000 | ||
Reïntegratie/participatievoorzieningen | 0 | 125.000 | ||
Totaal Werk en inkomen | 95.000 | -60.000 | 35.000 | |
Jeugd | Peuteropvang | 4.000 | 0 | |
Kinderopvang | -44.000 | 0 | ||
Individuele voorzieningen Jeugd | 222.000 | 0 | ||
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -274.000 | 0 | ||
Jeugdgezondheidszorg | -5.000 | 0 | ||
Totaal Jeugd | -97.000 | 0 | -97.000 | |
Maatschappelijke ondersteuning | Wet inburgering | 32.000 | 0 | |
Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo | -110.000 | 0 | ||
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -133.000 | 0 | ||
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | 29.000 | 84.000 | ||
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 8.000 | 0 | ||
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 149.000 | 75.000 | ||
Vrm.Brede School Beuningen(Koningstr.5K) | -1.000 | 0 | ||
MFA Ewijk | -4.000 | 0 | ||
MFA Weurt | 19.000 | 0 | ||
Organisatie toegang | 6.000 | 0 | ||
PGB Wmo | -2.000 | 0 | ||
Openbare gezondheidszorg | -50.000 | -13.000 | ||
Totaal Maatschappelijke ondersteuning | -57.000 | 146.000 | 89.000 | |
Welzijn en educatie | Onderwijsondersteuning | 0 | 0 | |
Huisvesting onderwijs | 12.000 | -96.000 | ||
Lokaal onderwijsbeleid | 17.000 | 3.000 | ||
Bibliotheek | 3.000 | 0 | ||
Muziekonderwijs | 15.000 | 0 | ||
(Overige) kunstzinnige vorming | 1.000 | 0 | ||
Zwembad | -2.000 | 0 | ||
Sportaccommodaties | -5.000 | 0 | ||
Bevordering sportdeelname | 21.000 | 41.000 | ||
Kunstbeoefening en-bevordering | 11.000 | 20.000 | ||
Erfgoed/archeologie | -1.000 | 0 | ||
Natuurbescherming | 4.000 | 0 | ||
Openbaar groen/park/plantsoen | 42.000 | 129.000 | ||
Toerisme | -3.000 | 0 | ||
Evenementen | -43.000 | 0 | ||
Speelvoorzieningen | 3.000 | 0 | ||
Media | 0 | 0 | ||
Begraafplaatsen | 11.000 | 0 | ||
Baten begraafplaatsen | -13.000 | 0 | ||
Totaal Welzijn en educatie | 73.000 | 97.000 | 170.000 | |
Omgeving | Beheer en onderhoud wegen | -13.000 | -48.000 | |
Wegbeheer | 0 | 0 | ||
Verkeersmaatregelen | 42.000 | 111.000 | ||
Wegbermen en bermsloten | 0 | 45.000 | ||
Straatreiniging | 2.000 | 0 | ||
Beheer infrastructurele kunstwerken | -2.000 | 0 | ||
Openbare verlichting | -46.000 | 3.000 | ||
Gladheidsbestrijding | 22.000 | 0 | ||
Werken voor derden aan wegen | -36.000 | 0 | ||
Watergangen, afwateringen | -3.000 | 42.000 | ||
Afval | 0 | -802.000 | ||
Riolering | 0 | -77.000 | ||
Milieubeheer/-beleid | 0 | 0 | ||
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | 0 | 69.000 | ||
Maatregelen milieubescherming | 73.000 | 0 | ||
Bestemmingsplannen | 142.000 | 105.000 | ||
Woningbouw vernieuwing | 5.000 | 0 | ||
Monumenten | 44.000 | -4.000 | ||
Wabo | 0 | 943.000 | ||
Geo-informatie | 15.000 | 0 | ||
Diverse gronden | 0 | 50.000 | ||
Vastgoedbeheer | 24.000 | 0 | ||
Wabo baten | 0 | 0 | ||
Totaal Omgeving | 269.000 | 437.000 | 706.000 | |
Openbare orde en veiligheid | Brandbeheersing/repressie | 0 | 0 | |
Brandbeheersing/preparatie | 7.000 | 0 | ||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | 3.000 | 0 | ||
Rampenbestrijding | 0 | 3.245.000 | ||
Regulering APV/Bijz.wetten | 20.000 | 0 | ||
Veiligheidsbevorderende maatregelen | -4.000 | 52.000 | ||
Totaal Openbare orde en veiligheid | 26.000 | 3.297.000 | 3.323.000 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | Raad en commissies | 9.000 | 0 | |
Burgemeester en wethouders | 0 | 156.000 | ||
Directie (+ algemeen) | -221.000 | 0 | ||
Overhead (financiën) | -1.000 | 0 | ||
Overhead (P&O) | 101.000 | 0 | ||
Overhead (O.R.) | 52.000 | 0 | ||
Overhead (overig) | -5.000 | 0 | ||
Overhead (automatisering) | 176.000 | 0 | ||
Overhead (gemeentehuis) | 68.000 | 0 | ||
Overhead (gemeentewerf) | 38.000 | 0 | ||
Overhead (representatie) | -3.000 | 0 | ||
Overhead (voorlichting) | 40.000 | 0 | ||
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -16.000 | 0 | ||
Burgerzaken | -3.000 | 0 | ||
Verkiezingen | -14.000 | 0 | ||
Huisnummering | 1.000 | 0 | ||
Leges burgerzaken | -47.000 | 0 | ||
Bestuurlijke samenwerking | 5.000 | 0 | ||
Griffie / rekenkamer | 67.000 | 0 | ||
Salarissen (ambtelijke org.) | -363.000 | 0 | ||
Algemene Uitkering | 0 | 418.000 | ||
Bijzondere baten en lasten | -8.000 | 1.042.000 | ||
Onvoorzien | 0 | 75.000 | ||
Lokale heffing/invordering | -72.000 | 0 | ||
Vennootschapsbelasting | 0 | 20.000 | ||
Resultaat v/d rekening baten en lasten | 0 | 0 | ||
Kapitaallasten | 28.000 | -200.000 | ||
Belastingen | 0 | 0 | ||
Totaal Bestuur en algemene ondersteuning | -168.000 | 1.511.000 | 1.343.000 | |
Onroerende zaakbelasting | OZB-gebruikers | 32.000 | 0 | |
OZB-eigenaren | 2.000 | 0 | ||
Totaal Onroerende zaakbelasting | 34.000 | 0 | 34.000 | |
Overige eigen middelen | Markten en standplaatsen | -11.000 | 0 | |
Overige handel en ambacht | 24.000 | 0 | ||
Lening nutsbedrijven | 0 | 0 | ||
Energiebeheer | 46.000 | 2.000 | ||
Bouwgrondexploitatie | 0 | 23.000 | ||
Beleggingen | -6.000 | 0 | ||
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | -5.000 | 0 | ||
Forensenbelasting | 0 | 34.000 | ||
Toeristenbelasting | -75.000 | -151.000 | ||
Hondenbelasting | 29.000 | 0 | ||
Reclamebelasting | -4.000 | 0 | ||
Precariorechten | 0 | 0 | ||
Mutaties reserves | 0 | 507.000 | ||
Totaal Overige eigen middelen | -2.000 | 415.000 | 413.000 | |
Totaal afwijkingen | 173.000 | 5.843.000 | 6.016.000 | |
Ramingen rekeningsaldo: | Structureel | Incidenteel | Totaal | |
Begroting voor wijziging (pag.184 programmabegroting 2022-2025) | 622.000 | -327.000 | 295.000 | |
1e bgw: Meerjaren(investerings)begroting/dekkingsvoorstel | 0 | -231.000 | -231.000 | |
2e bgw: Administratieve wijziging | 0 | 0 | 0 | |
3e bgw: Bedrijfsvoering (binnen programma 7) | 0 | 0 | 0 | |
4e bgw: Herfstnota 2021 Structurele effecten | 1.313.000 | 0 | 1.313.000 | |
5e bgw: Perspectiefnota 2022 | -27.000 | -299.000 | -326.000 | |
6e bgw: Resultaatbestemmingen 2021 | 0 | 0 | 0 | |
7e bgw: Herfstnota 2022 | 2.718.000 | -431.000 | 2.287.000 | |
8e bgw: Bedrijfsvoering (ná herfstnota) | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd rekeningsaldo na wijzigingen | 4.626.000 | -1.288.000 | 3.338.000 | |
Totaal afwijkingen | 173.000 | 5.843.000 | 6.016.000 | |
Werkelijk rekeningsaldo (inschatting incidenteel en structureel) | 4.799.000 | 4.555.000 | 9.354.000 | |
Werkelijk rekeningsaldo (inclusief afrondingen, totaal € 23.000) | 4.799.000 | 4.532.000 | 9.331.000 | |