Taakvelden (x € 1.000) | Rekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel | Primitieve | Begroting na | Gerealiseerd | |||
begroting | wijzigingen | |||||
2022 | 2022 | 2022 | ||||
0.1 | Bestuur | Lasten | -1.942 | -2.090 | -2.081 | |
Baten | 228 | |||||
Saldo | -1.942 | -2.090 | -1.854 | |||
0.2 | Burgerzaken | Lasten | -971 | -1.007 | -920 | |
Baten | 575 | 575 | 424 | |||
Saldo | -396 | -432 | -496 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Lasten | -502 | -913 | -920 | |
Baten | 758 | 1.226 | 1.306 | |||
Saldo | 256 | 313 | 385 | |||
0.4 | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie | Lasten | -7.803 | -8.523 | -8.811 | |
Baten | 592 | 581 | 725 | |||
Saldo | -7.212 | -7.942 | -8.085 | |||
0.5 | Treasury | Lasten | -35 | -35 | -207 | |
Baten | 202 | 152 | 139 | |||
Saldo | 167 | 117 | -68 | |||
0.61 | OZB woningen; eigenaren lasten | Lasten | -198 | -228 | -273 | |
Baten | 4.659 | 4.590 | 4.629 | |||
Saldo | 4.461 | 4.362 | 4.356 | |||
0.62 | OZB niet-woningen; eigenaren lasten | Lasten | -132 | -152 | -182 | |
Baten | 3.076 | 3.030 | 3.024 | |||
Saldo | 2.944 | 2.878 | 2.842 | |||
0.64 | Belastingen Overig; Diversen | Lasten | -2.333 | -2.676 | -3.029 | |
Baten | 2.597 | 2.937 | 3.309 | |||
Saldo | 264 | 261 | 279 | |||
0.7 | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds | Lasten | ||||
Baten | 39.183 | 44.841 | 45.260 | |||
Saldo | 39.183 | 44.841 | 45.260 | |||
0.8 | Ov.baten en lasten; Onvoorzien | Lasten | -75 | 9 | 37 | |
Baten | 20 | 191 | 1.274 | |||
Saldo | -55 | 200 | 1.311 | |||
0.90 | Vennootschapsbelasting (VPB) | Lasten | 20 | |||
Baten | ||||||
Saldo | 20 | |||||
0.91 | Mutaties reserves | Lasten | -1.547 | -1.885 | -2.411 | |
Baten | 450 | 1.691 | 2.723 | |||
Saldo | -1.097 | -194 | 313 | |||
0.92 | Resultaat v/d rekening van baten/lasten | Lasten | -295 | -3.338 | -9.331 | |
Baten | ||||||
Saldo | -295 | -3.338 | -9.331 | |||
Bestuur en ondersteuning | 36.279 | 38.975 | 34.932 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | Lasten | -1.552 | -2.932 | -8.179 | |
Baten | 1.400 | 9.902 | ||||
Saldo | -1.552 | -1.532 | 1.723 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Lasten | -387 | -361 | -443 | |
Baten | 30 | 30 | 181 | |||
Saldo | -357 | -331 | -262 | |||
Veiligheid | -1.909 | -1.863 | 1.461 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | Lasten | -3.092 | -3.048 | -3.072 | |
Baten | 72 | 72 | 177 | |||
Saldo | -3.020 | -2.976 | -2.895 | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.020 | -2.976 | -2.895 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | Lasten | -188 | -218 | -214 | |
Baten | 52 | 52 | 62 | |||
Saldo | -136 | -166 | -152 | |||
3.4 | Economische promotie; toerisme | Lasten | -91 | -91 | -85 | |
Baten | 240 | 373 | 181 | |||
Saldo | 149 | 282 | 95 | |||
Economie | 13 | 116 | -57 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Lasten | -596 | -1.247 | -1.329 | |
Baten | 73 | 99 | 97 | |||
Saldo | -523 | -1.148 | -1.232 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Lasten | -1.219 | -1.387 | -1.431 | |
Baten | 307 | 449 | 475 | |||
Saldo | -912 | -938 | -956 | |||
Onderwijs | -1.435 | -2.086 | -2.188 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | Lasten | -234 | -327 | -276 | |
Baten | 38 | 48 | ||||
Saldo | -234 | -289 | -228 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | Lasten | -1.213 | -1.249 | -1.244 | |
Baten | 261 | 261 | 249 | |||
Saldo | -952 | -988 | -994 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie,-productie,-particip. | Lasten | -180 | -249 | -203 | |
Baten | 1 | 1 | ||||
Saldo | -179 | -248 | -203 | |||
5.4 | Musea | Lasten | -31 | -31 | -32 | |
Baten | 1 | |||||
Saldo | -31 | -31 | -31 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | Lasten | -126 | -126 | -111 | |
Baten | 24 | |||||
Saldo | -126 | -126 | -87 | |||
5.6 | Media | Lasten | -516 | -516 | -513 | |
Baten | ||||||
Saldo | -516 | -516 | -513 | |||
5.7 | Openbaar groen/recreatie; overigen | Lasten | -2.761 | -2.820 | -2.641 | |
Baten | 19 | 11 | 4 | |||
Saldo | -2.742 | -2.809 | -2.637 | |||
Sport, cultuur en recreatie | -4.780 | -5.006 | -4.693 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Lasten | -3.948 | -4.126 | -4.063 | |
Baten | 398 | 675 | 883 | |||
Saldo | -3.550 | -3.452 | -3.180 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lasten | -721 | -581 | -575 | |
Baten | 100 | |||||
Saldo | -621 | -581 | -575 | |||
6.3 | Inkomensregelingen; Bijstand | Lasten | -7.289 | -8.511 | -9.137 | |
Baten | 6.284 | 5.753 | 6.199 | |||
Saldo | -1.005 | -2.758 | -2.938 | |||
6.4 | Begeleide participatie; Voorz.immater. | Lasten | -6.642 | -6.860 | -6.928 | |
Baten | ||||||
Saldo | -6.642 | -6.860 | -6.928 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht | Lasten | -1.238 | -1.373 | -1.249 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.238 | -1.373 | -1.249 | |||
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | Lasten | -1.397 | -1.551 | -1.660 | |
Baten | ||||||
Saldo | -1.397 | -1.551 | -1.660 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+; BB uren | Lasten | -339 | -352 | -330 | |
Baten | ||||||
Saldo | -339 | -352 | -330 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz | Lasten | -5.282 | -5.257 | -5.035 | |
Baten | ||||||
Saldo | -5.282 | -5.257 | -5.035 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+; opvang/beschermd | Lasten | -149 | -208 | -145 | |
Baten | 150 | 187 | 244 | |||
Saldo | 1 | -21 | 100 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | Lasten | -3.252 | -2.804 | -3.078 | |
Baten | ||||||
Saldo | -3.252 | -2.804 | -3.078 | |||
Sociaal domein | -23.325 | -25.009 | -24.874 | |||
7.1 | Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg | Lasten | -1.103 | -1.330 | -1.368 | |
Baten | 1 | 50 | 20 | |||
Saldo | -1.102 | -1.280 | -1.348 | |||
7.2 | Riolering | Lasten | -1.780 | -1.784 | -1.957 | |
Baten | 2.611 | 2.611 | 2.705 | |||
Saldo | 832 | 827 | 748 | |||
7.3 | Afval | Lasten | -2.500 | -2.485 | -2.257 | |
Baten | 3.067 | 3.114 | 2.079 | |||
Saldo | 567 | 629 | -177 | |||
7.4 | Milieubeheer; energiebeheer | Lasten | -908 | -1.354 | -1.285 | |
Baten | 377 | 377 | 499 | |||
Saldo | -531 | -977 | -786 | |||
7.5 | Begraafplaatsen | Lasten | -65 | -65 | -54 | |
Baten | 51 | 51 | 38 | |||
Saldo | -14 | -14 | -16 | |||
Volksgezondheid en Milieu | -249 | -814 | -1.580 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Lasten | -712 | -548 | -597 | |
Baten | 50 | 50 | 346 | |||
Saldo | -662 | -498 | -250 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | Lasten | -3.425 | -5.545 | -8.282 | |
Baten | 3.365 | 5.312 | 8.071 | |||
Saldo | -60 | -233 | -211 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | Lasten | -1.310 | -1.356 | -1.873 | |
Baten | 457 | 750 | 2.229 | |||
Saldo | -853 | -606 | 357 | |||
VHROSV | -1.575 | -1.337 | -105 | |||
Totaal taakvelden | Lasten | -70.079 | -81.529 | -97.755 | ||
Baten | 70.079 | 81.529 | 97.755 | |||
Saldo | 0 | 0 | 0 | |||
