Totaal overzicht baten en lasten 2022 | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | ||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | ||||
Werk en inkomen | -5.268.892 | -7.198.341 | -7.165.041 | 33.300 |
Jeugd | -9.654.040 | -9.178.500 | -9.275.043 | -96.543 |
Maatschappelijke ondersteuning | -9.939.691 | -10.338.365 | -10.249.433 | 88.932 |
Welzijn en educatie | -5.598.453 | -6.444.425 | -6.276.717 | 167.708 |
Omgeving | -3.542.621 | -3.143.069 | -2.445.670 | 697.399 |
Openbare orde en veiligheid | -1.908.584 | -1.863.080 | 1.460.615 | 3.323.695 |
Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -2.688.000 | -2.670.256 | -1.535.534 | 1.134.722 |
Overige eigen middelen PROGR PLAN | -250.800 | -769.262 | -688.432 | 80.830 |
Totaal programma | -38.851.081 | -41.605.298 | -36.175.255 | 5.430.043 |
Dekking-Lokale heffingen | -8.199.000 | 8.217.000 | 8.087.199 | -129.801 |
Dekking-Algemene Uitkering | -39.183.000 | 44.841.000 | 45.259.622 | 418.622 |
Dekking-Dividend | -73.000 | 73.000 | 67.007 | -5.993 |
Dekking-Financiering | -14.826 | 14.826 | -158.288 | -173.114 |
Dekking-Ov.algemene dekkingsmiddelen | -59.000 | 9.000 | 3.179 | -5.821 |
Overhead | 7.211.500 | -7.942.122 | -8.085.471 | -143.349 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 20.314 | 20.314 |
Onvoorzien | 75.000 | -75.000 | 0 | 75.000 |
Mutaties reserves | 1.096.636 | -194.361 | 312.694 | 507.055 |
Saldo rekeningresultaat | 294.609 | 3.338.045 | 9.331.002 | 5.992.957 |
