Directie (+ algemeen) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 648.000 | 648.000 | 398.780 | -249.220 | |
Baten | 486.900 | 434.000 | 462.323 | 28.323 | |
Saldo van baten en lasten | 1.134.900 | 1.082.000 | 861.103 | -220.897 | |
Product | Afwijking |
|---|---|
Directie (+ algemeen) | -220.897 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Op het product Directie verantwoorden we de doorbelasting van overhead aan producten zoals grondexploitaties en investeringen. Deze doorbelasting bestaat uit een opslag voor overhead op het uurtarief en wordt op basis van geschreven uren van medewerkers geboekt. Er is in 2022 aanzienlijk minder tijd geschreven dan we in de begroting hadden voorzien. Hierdoor is een nadeel ontstaan. |