Bestuur en algemene ondersteuning | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -360.000 | -360.000 | -350.345 | 9.655 | |
Burgemeester en wethouders | -877.000 | -1.005.095 | -851.015 | 154.080 | |
Directie (+ algemeen) | 1.134.900 | 1.082.000 | 861.103 | -220.897 | |
Overhead (financiën) | -91.000 | -91.000 | -92.731 | -1.731 | |
Overhead (P&O) | -795.800 | -858.932 | -759.228 | 99.704 | |
Overhead (O.R.) | -240.500 | -258.500 | -207.619 | 50.881 | |
Overhead (overig) | -8.000 | -8.000 | -13.019 | -5.019 | |
Overhead (automatisering) | -1.995.500 | -2.360.588 | -2.184.535 | 176.053 | |
Overhead (gemeentehuis) | -560.500 | -556.300 | -487.432 | 68.868 | |
Overhead (gemeentewerf) | -181.500 | -185.500 | -147.933 | 37.567 | |
Overhead (representatie) | -54.000 | -54.000 | -56.718 | -2.718 | |
Overhead (voorlichting) | -266.000 | -320.552 | -280.855 | 39.697 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -136.000 | -186.000 | -201.288 | -15.288 | |
Burgerzaken | -655.000 | -655.000 | -657.543 | -2.543 | |
Verkiezingen | -82.000 | -118.000 | -132.088 | -14.088 | |
Huisnummering | -5.000 | -5.000 | -4.144 | 856 | |
Leges burgerzaken | 346.000 | 346.000 | 297.396 | -48.604 | |
Bestuurlijke samenwerking | -307.000 | -316.800 | -311.237 | 5.563 | |
Griffie / rekenkamer | -398.000 | -408.000 | -340.980 | 67.020 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -4.017.600 | -4.144.750 | -4.515.216 | -370.466 | |
Algemene Uitkering | 39.183.000 | 44.841.000 | 45.259.622 | 418.622 | |
Bijzondere baten en lasten | 20.000 | 274.889 | 1.310.717 | 1.035.828 | |
Onvoorzien | -75.000 | -75.000 | 75.000 | ||
Lokale heffing/invordering | -370.000 | -423.250 | -496.295 | -73.045 | |
Vennootschapsbelasting | 20.314 | 20.314 | |||
Kapitaallasten | 14.826 | 14.826 | -158.288 | -173.114 | |
Gerealiseerd resultaat | 29.223.326 | 34.168.448 | 35.500.644 | 1.332.196 | |
