Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product
Salarissen en inhuur Op de salarisbegroting is in 2022 een voordeel ontstaan van circa € 1.2 miljoen. Een aanzienlijk deel van de salarislasten hebben we kunnen toeschrijven aan activiteiten waarvoor we door het rijk worden gecompenseerd (circa € 500.000 voordelig). De voornaamste activiteit hiervan is de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het overige voordeel is hoofdzakelijk veroorzaakt door niet ingevulde vacatures. In 2022 is het niet altijd gelukt om openstaande vacatures in te vullen waardoor salarisbudget niet volledig is uitgegeven. Daartegenover staat echter dat deze vacatures vaak zijn ingevuld door tijdelijke (en duurdere) externe inhuurkrachten. We zien dan ook een nadeel op inhuurbudget van circa € 1 miljoen. Dit nadeel hangt dus sterk samen met het voordeel op de begrote salarislasten.
Doorbelasting In 2022 hebben we circa € 560.000 minder doorbelast aan producten zoals grondexploitaties en investeringen. De doorbelasting van salarislasten aan deze producten gebeurt op basis van tijdschrijven. Er zijn in 2022 minder uren verantwoord aan deze activiteiten dan in de begroting is voorzien. We zien dat er een verschuiving is ontstaan onder andere voor personeel dat is ingezet voor de opvang van ontheemden.
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:55:39 met de export van 07/10/2023 15:42:00
