5. Omgeving

Doelen en financiën

Verkeersmaatregelen

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-357.500

-446.022

-424.077

21.945

Baten

130.165

130.165

Saldo van baten en lasten

-357.500

-446.022

-293.911

152.111

Product

Afwijking

Verkeersmaatregelen

152.111

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

- Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen (SPV):
De SPUK regeling SPV 2020-2021 is in 2022 geheel uitgevoerd en wordt afgerekend. Het betreft infrastructurele aanpassingen teneinde de verkeersveiligheid te bevorderen. Het beschikbare bedrag uit de reserve budgetoverheveling is op dit product geraamd (€ 88.000). De betaalde kosten zijn echter ook op andere onderdelen verantwoord. Om die reden laat dit product hier een (administratief) voordeel zien van € 45.000

- Overige verkeersmaatregelen:
Een aantal geraamde verkeersmaatregelen zijn niet (geheel) uitgevoerd in 2022 maar inmiddels in 2023 opgestart. Dit zijn met name de onderdelen markeringen, veiligheidsonderzoek en fietsbeleidsplan. Dit leverde een incidenteel voordeel op voor 2022 van € 50.000. Dit is inclusief een eenmalig budget van € 20.000 voor onderzoekskosten fietspad Goudwerf. Voorgesteld wordt om het restant van € 20.000 over te hevelen naar 2023 via de reserve budgetoverheveling.

- Verkeers- en vervoersbeleid:
De geraamde eenmalige bijdrage (€ 18.000) uit 2021 voor actualisering verkeers- en vervoersbeleid schuift ook door naar 2023.

- Overigen:
Overige afwijkingen (< dan € 25.000) gesaldeerd voordelig € 39.000

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:55:39 met de export van 07/10/2023 15:42:00