3. Maatschappelijke ondersteuning

Doelen en financiën

Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo

Begroting

Begroting

Werkelijk

Afwijking

voor wijziging

na wijziging

saldo

in € (+=voordeel/-=nadeel)

Lasten

-3.955.221

-4.145.396

-4.279.856

-134.460

Baten

Saldo van baten en lasten

-3.955.221

-4.145.396

-4.279.856

-134.460

Product

Afwijking

Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo

-134.460

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product

- Zorg in Natura
Zoals afgelopen jaren al het geval was, zijn de kosten voor hulp bij het huishouden in 2022 verder toegenomen en dat leidt tot een overschrijding. Dit is met name het gevolg van een toename in het aantal cliënten. De oorzaak van de toename in het aantal cliënten ligt vooral in de vergrijzing, het langer thuis blijven wonen van mensen en in het abonnementstarief.

- Specialistische Begeleiding.
De kosten voor specialistische begeleiding hangen af van het aantal cliënten en de intensiteit van de ondersteuningsbehoefte. Het aantal cliënten is in 2022 licht toegenomen en het aantal geleverde uren laat eveneens een stijgende lijn zien. Dit verklaart samen met de stijging in tarieven de overschrijding ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 15:55:39 met de export van 07/10/2023 15:42:00