Lopende investeringen | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2022 | Restant | Realisatie in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding) | ||||||
Product Huisvesting Onderwijs | ||||||
Nieuwbouw school de Dromedaris | 2018/2022 | 4.994.772 | 1.719.878 | 3.274.894 | 2022/2023 | Staat C |
Vuurvlinder uitbreiding lokaal (01/21) | 2021 | 150.000 | 146.269 | 3.731 | gereed | afrekening jaarrekening |
Product Sportaccommodaties | ||||||
vv Ewijk hoofdveld toplaag kunstgras | 2020/2023 | 400.000 | 400.000 | 2023 | begr.23 + € 200.000 | |
vv Ewijk trainingsveld toplaag kunstgras | 2020/2023 | 275.000 | 275.000 | 2023 | begr.23 + € 155.000 | |
Beuningse Boys trapveldje | 2020/2022 | 65.000 | 65.000 | 2023 | ||
Fitparcours | 2020 | 45.000 | 45.000 | 2023 | ||
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras | 2021/2023 | 400.000 | 400.000 | 2023 | begr.23 + € 200.000 | |
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras | 2021/2023 | 400.000 | 400.000 | 2023 | begr.23 + € 200.000 | |
Voetbal Schoenaker BB: speelveld,toplaagkunstgras | 2021/2023 | 400.000 | 400.000 | 2023 | begr.23 + € 200.000 | |
MHCB; vervanging veld 1 waterveld | 2021/2023 | 300.000 | 300.000 | 2023 | begr.23 | |
MHCB; vervanging veld 2 kunstgras | 2021/2023 | 250.000 | 250.000 | 2023 | begr.23 - € 50.000 | |
MHCB; vervanging veld 3 kunstgras | 2021/2023 | 300.000 | 300.000 | 2026 | ||
NAS vervanging kunstgras korfbalveld | 2022 | 150.000 | 140.134 | 9.866 | gereed | afrekening jaarrekening |
WVW renovatie kleedkamers | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | gereed | afrekening jaarrekening |
Sporthal Schrobmachine | 2022 | 15.000 | 15.000 | 2025 | ||
Product Speelvoorzieningen | ||||||
Speelruimteplan uitvoering 2013 t/m 2018 | 2013/2018 | 502.282 | 264.397 | 187.885 | gereed | afrekening jaarrekening |
-Afrekening m.u.v. Kindervreugd | gereed | € 187.885 | ||||
Speelruimteplan (Kindervreugd tlv veilinggelden) | 50.000 | 2023 | verplichting ± € 50.000 | |||
Skatevoorziening (pumptrack) | 2022 | 150.000 | 150.000 | 2023/2024 | ||
Product Openbare groen/ruimte | ||||||
Wijkaanpassingen Tinnegieter | 2022 | 250.000 | 3.145 | 246.855 | 2023 e.v. | |
2023/2024 | 500.000 | 500.000 | 2023 e.v. | begr.23 2e/3e tranche | ||
Revitalisatie Vording 2 en 3 | 2021 | 140.000 | 732.078 | 1.927.922 | 2023 e.v. | |
2022 | 2.520.000 | |||||
2023 | 1.260.000 | 1.260.000 | 2023 e.v. | begr.23 3e tranche | ||
Product Zwembaden | ||||||
Zwembad De Plons, aanpassingen (verdeeld over 5 jaar) | 2015 | 180.000 | 140.400 | 39.600 | 2023 e.v. | |
Zwembad Ooigraaf, bouwkosten (Voorbereiding) | 2022 | 500.000 | 83.886 | 416.114 | 2023 e.v. | |
Zwembad Ooigraaf, installaties-vaste inrichting | p.m. | 0 | ||||
Zwembad Ooigraaf, inventaris | p.m. | 0 | ||||
Product Evenementen | ||||||
Ooigraaf terreininrichting | 2022 | 100.000 | 50.491 | 49.509 | 2022 | |
Ooigraaf aanschaf Trafo | 2022 | 85.000 | 85.000 | 2023 e.v. | ||
14.392.054 | 3.340.678 | 11.051.376 |
In 2022 af te rekenen investeringskredieten:
- Uitbreiding Vuurvlinder
De in 2021 toegekende subsidie voor uitbreiding 1 lokaal is uitbetaald in 2021 binnen het budget. De structureel lagere kapitaallasten zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2023-2027.
- NAS vervanging kunstgras korfbalveld.
De vervanging heeft in 2022 plaatsgevonden en de uiteindelijke subsidie viel iets lager uit dan de beschikbaar gestelde € 150.000. De structureel lagere kapitaallasten worden verwerkt in de programmabegroting 2024.
- WVW renovatie kleedkamers.
De werkzaamheden zijn in 2022 uitgevoerd en de subsidie is conform de toekenning uitbetaald.
- Speelruimteplan uitvoering 2013-2018
Bij de bezuinigingen in 2011/2012 is besloten het aantal speelplekken te halveren en de overige plekken in een periode van 6 jaar te vervangen. De uitvoering van de voorgenomen investeringen vanuit het speelruimteplan zijn uitgevoerd in de periode 2013 t/m 2019. De kredieten zijn echter nog niet afgerekend. Gesaldeerd bleven de investeringen in totaliteit maar liefst € 237.000 achter bij de vooraf ingeschatte en toegekende kredieten. De evaluatie speelbeleid en inzet
veilinginkomsten is reeds behandeld in de raad van 28 januari 2020. In 2019 heeft namelijk een veiling plaatsgevonden van overbodige speeltoestellen. De opbrengst hiervan is gereserveerd voor aanpassingen van speeltuin Kindervreugd in Beuningen tot een speeltuinaanbod voor kinderen met een lichamelijke beperking.
De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd in 2022, de afronding vindt plaats in 2023. We verwachten in 2023 nog noodzakelijke uitgaven tot een bedrag van € 50.000. Het uiteindelijke voordelig saldo op alle overige investeringen bedraagt dan € 187.000. Wij stellen voor dit deel (alle kredieten jaarschijven 2013-2018) bij het vaststellen van de jaarrekening ook financieel af te sluiten. De structureel lagere kapitaallasten zijn grotendeels reeds verwerkt in de programmabegroting 2023-2027.