De afvalstoffenheffing is voor de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Onder de naam “reinigingsrechten” heffen we rechten voor het gebruikmaken van bezittingen en het genot van, door, of vanwege, het gemeentebestuur verstrekte diensten. Uitgangspunt bij de tariefstelling is een maximale kostendekkendheid van 100%.
De opbrengsten 2022 (afvalstoffenheffing, inwerptarieven en reinigingsrechten) ad € 2.308.000 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting na wijziging.
In 2022 geldt naast een vast tarief van € 189, een incidentele bijdrage per inworp in de ondergrondse container van € 1.
Belangrijkste afwijkingen:
1. Het nadelige verschil aan de inkomstenzijde betreft zowel de lagere opbrengsten afvalfonds (Nedvang) alsmede de lagere opbrengst oudpapier ten opzichte van de bijgestelde ramingen.
2. De overige onderdelen van de afvalinzameling aan de uitgavenzijde blijven ruim binnen de ramingen.
Het uiteindelijke totale voordelige resultaat inclusief btw bedraagt € 227.000, tegenover een geraamd voordelig saldo van € 157.000.
Dit overschot wordt toegevoegd aan de afvalreserve, welke ná deze storting eind 2022 € 849.000 bedraagt.
* Om te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn, met ingang van 2022, de reserveringen voor afval overgeheveld naar een voorziening. De afvalreserve wordt afvalvoorziening.
Totaal overzicht reinigingsheffing | 2022 (excl BTW) | 2022 (incl BTW) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Werkelijk | Afwijking | Begroting | Werkelijk | |
Lasten (programma Omgeving) | |||||
Toezicht afval | -551 | -536 | 15 | -601 | -585 |
GFT | -530 | -546 | -16 | -632 | -651 |
Grof vuil | -219 | -180 | 39 | -292 | -246 |
Restafval | -211 | -198 | 14 | -298 | -278 |
Oud papier | 86 | 41 | -45 | 104 | 52 |
Chemisch afval | -3 | 1 | 4 | -4 | -1 |
Glasafval | -49 | -50 | -1 | -54 | -54 |
Buurtbeheerploeg | -219 | -168 | 51 | -228 | -175 |
Lasten (overige programma's) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Straatreiniging/onkruidbestrijding | -54 | -53 | 0 | -65 | -64 |
Kwijtscheldingen | -97 | -78 | 19 | -97 | -78 |
Totaal lasten voor bestemming | -1.847 | -1.767 | 80 | -2.167 | -2.080 |
Mutatie afvalreserve (resultaat)* | -157 | -227 | -70 | -157 | -227 |
Totaal der lasten | -2.004 | -1.994 | 10 | -2.324 | -2.307 |
Baten afvalstoffenheffing | 2.326 | 2.308 | -18 | 2.326 | 2.308 |
Overschot/werkelijk tekort | 322 | 314 | -8 | 2 | 1 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting afwijkingen (excl. BTW) | ||||
|---|---|---|---|---|
Begroot primair | Begroot na wijziging | Werkelijk | Afwijking | |
Kosten afvalinzameling | -1.917 | -1.881 | -1.810 | 71 |
Baten gescheiden afvalinzameling | 434 | 577 | 523 | -54 |
Kwijtscheldingen | -97 | -97 | -78 | 19 |
Doorbelaste uren | -446 | -446 | -402 | 44 |
Opbrengst heffingen | 2.442 | 2.326 | 2.308 | -18 |
Stortingen in reserve afval* | -60 | -157 | -227 | -70 |
Totaal | 356 | 322 | 314 | -8 |
bedragen x € 1.000 |